财务老是针对我?发票报销其实并没有那么难!
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小伙伴们,不知你们是否经常遇到这种情况,出差、采购等回来报销时,填好了单子,粘贴好发票,送到财务审核时,一句不规范、缺件就被退回来,无法报销,这时难免心生抵触,这个某某会计怎么老是针对我,为什么别人报销都可以,就我不行?


此时此刻,作为一个财务人员,心里真的憋屈的很,为什么我按照规章办事,总是不被人理解?

像费用报销这类,越大越正规的公司,控制是越严格的。有时候并非财务在针对你,当你们送来的每一张报销单,发票是最为关键的,税法规定,发票才能作为税收凭证,所以当你的报销单被退回时,先检查看看发票的开具是否符合公司的规范。

发票报销应做到如下几点:

1.填写报销单封面,注意在小写金额前加上¥符号,大写栏使用规范的大写数字“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”,如果报销单封面已经印好了万,仟,佰,元等,在空白处补上大写零,最好不要使用划掉等方式。

2.关于附件,如采购,应附上经相关领导审批的采购申请表;其他费用的话附上必须发生此费用的相关文件,或者事前领导审批意见,切忌直接贴个发票找财务报销,这样十有八九要退回!

3.关于发票,201771日起,税务总局对发票的要求越来越严格,取得增值税普通发票的,一定要让对方加上本公司纳税人识别号,如果公司是一般纳税人的,尽量所采购的商品、住宿费都要开取增值税专用发票!不要以为发票这些是财务的事,我又不是财务的,管不了那么多,只要开了发票就完事,当你拿着一张不合规的发票,如果造成这张发票不能作为成本列支,等于变相的加重了公司的成本,所以正确的取得相应的发票是公司每一个员工都应该注意的。

4.关于粘贴,很多人喜欢把报销单封面、附件、发票用订书机直接订起来,这样对报销人是方便了很多,由于财务在装订凭证时,是要对原始凭证进行打孔装订的,当你用订书机直接订的话,财务又要对单据重新粘贴,正规的做法应该用固体胶在每张凭证左上角出进行粘贴。美观的报销单粘贴对于财务审核时,也提高了效率,对你的印象也是一个加分噢!

发票报销看似繁琐,其实只要做对了以上几点,一点都不难!

归根到底,很多事情产生矛盾,最主要的一个原因就是沟通不到位,对于财务,如果公司经常出现不合规的报销,小编建议财务人员把做一个规范的报销示例,分发给每一个相关人员,这样能减少报销人员的抵触心理,也能提高不少工作效率噢!

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